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台州市司法局2020年部门预算
发布日期: 2020-05-21 浏览次数: 字号:[ ]

 

一、台州市司法局概况

(一)主要职能

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制度项目建议。

3. 负责起草或者组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。负责行政规范性文件备案审核和重大行政决策审核工作。负责国家、省立法草案和市人大常委会立法草案征求市政府意见的办理工作。承办市政府规章的解释答复、立法后评估工作。协调、指导地方性法规和市政府规章和行政规范性文件清理工作。

4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

5. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

6. 指导全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8. 承担国家统一法律职业资格考试在台州的组织实施工作。负责全市法律职业资格申请的初审、报批和获得法律职业资格人员的管理。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

9. 指导管理本系统外事工作,组织开展法治对外合作交流。

10. 负责本系统警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本系统队伍建设。协助县(市、区)委管理司法局领导干部。配合做好律师和公证员专业技术职务的评审工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市司法局部门预算包括:局本级预算,局属事业单位台州市法律事务服务中心、台州仲裁院预算。

二、台州市司法局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于台州市司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他财政监管资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市司法局2020年收支总预算3825.60万元。

(二)关于台州市司法局2020年收入预算情况说明

台州市司法局2020年收入预算3825.60万元,其中:一般公共预算拨款收入2909.90万元,占76.06%;其他财政监管资金收入915.70万元,占23.94%。

(三)关于台州市司法局2020年支出预算情况说明

台州市司法局2020年支出预算3825.60万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出3299.58万元、社会保障和就业支出221.30万元、卫生健康支出106.69万元、住房保障支出198.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2137.67万元,占55.88%;日常公用支出381.33万元,占9.97%;项目支出1306.60万元,占34.15%。

结转下年0万元。

(四)关于台州市司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市司法局2020年财政拨款收支总预算2909.90万元。包括:一般公共预算拨款收入2909.90万元。支出包括:公共安全支出2442.85万元、社会保障和就业支出191.37万元、卫生健康支出97.89万元、住房保障支出177.79万元。。

(五)关于台州市司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市司法局2020年一般公共预算当年拨款2909.90万元,比2019年执行数减少53.33万元,主要是2020年年初预算未包括年中将追加的省级转移支付资金数,如司法考试专项资金专项、省补业务装备经费专项、省补办案(业务)经费专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)2442.85万元,占83.95%;社会保障和就业支出(类)191.37万元,占6.58%;卫生健康支出(类)97.89万元,占3.36%;住房保障支出(类)177.79万元,占6.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)事务1591.77万元,主要用于日常司法行政工作的会务费、差旅费、办公费等开支等。

(2)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务113.10万元,主要用于社区矫正全面构建“教育、管理、服务”三位一体管控模式、加强安置基地建设;完善人民调解与行政调解及司法调解的衔接配合机制,加强行业性专业人民调解组织建设和调解员培训等工作支出;完善人民监督员和人民陪审员制度等。

(3)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)事务270万元,主要用于进一步提升领导干部法律素质,深化基层普法依法治理工作;深化青少年普法教育,丰富法治文化建设,圆满完成七五普法收官工作等。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)事务47万元,主要用于大力促进律师队伍和基层法律服务工作者队伍发展;规范完善公证机构内部管理机制,提高公证工作公信力;加强司法鉴定员专业技能培训、进一步加强司法鉴定机构规范化建设等。

(5)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)事务80万元,主要用于深化行业法律援助工作站建设,进一步完善法律援助案件补助制度等。

(6)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)事务125万元,主要用于立法工作、市委市政府法律顾问和合同管理工作、行政复议和应诉工作、行政执法监督工作的开支。

(7)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)事务119.48万元,主要用于下属全额拨款事业单位的日常运行支出。

(8)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)事务96.5万元,主要用于司法行政信息化建设等,市公共法律服务中心日常运行维护等。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务136.69万元,主要用于缴纳单位职工养老保险等。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务54.68万元,主要用于缴纳单位职工职业年金等。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务45.06万元,主要用于行政公务员基本医疗保险费支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务6.24元,主要用于事业职工基本医疗和医疗补助支出。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务46.59元,主要用于行政公务员医疗补助支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务177.79万元,主要用于在职职工住房公积金支出。  

(六)关于台州市司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州市司法局2020年一般公共预算基本支出2178.30万元,其中:

人员经费1822.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费356.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

台州市司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市司法局2020年“三公”经费预算数为19万元,比2019年执行数增加9.71万元,增长104.52%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长128.87%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是去年没有安排出国计划。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增长89.39%。主要用于接待省部级、地市级公务活动来客等支出。增长的主要原因是预计接待人次、次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长0.57%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3.98万元,主要用于执法执勤用警车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是今年预计油费单价上涨。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年台州市司法局本级1家行政单位以及台州市法律事务服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算356.29万元,比2019年预算增加76.04万元,增长27.13%,主要是机构合并后,增加单位数、增加人员,相应增加了机关运行经费开支。

2.政府采购情况

2020年台州市司法局各单位政府采购预算总额240.30万元,其中:政府采购货物预算99.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.40万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,台州市司法局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年台州市司法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款731.60万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指预算单位用于日常司法行政工作的会务费、差旅费、办公费等基本支出。

8. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指预算单位用于社区矫正、人民调解、人民监督员和人民陪审员、安置帮教等工作的项目支出。

9. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指预算单位用于普法宣传等工作的项目支出。

10. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):指预算单位用于律师与公证业务管理、基层法律服务工作者队伍和司法鉴定人队伍管理等工作的项目支出。

11. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指预算单位用于法律援助等工作的项目支出。

12. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):指预算单位用于法制建设类工作的项目支出。

13. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指预算单位用于下属全额拨款事业单位的日常运行支出。

14. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指预算单位用于市公共法律服务中心日常运行、司法行政信息化建设等工作的项目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指预算单位用于缴纳单位职工养老保险等基本支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指预算单位用于缴纳单位职工职业年金等基本支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指预算单位用于缴纳单位行政公务员基本医疗保险费等基本支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指预算单位用于缴纳单位事业职工基本医疗保险和医疗补助等基本支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指预算单位用于缴纳单位行政公务员医疗补助等基本支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指预算单位用于缴纳单位职工住房公积金等基本支出。

 

附件:2020年度部门预算公开附表(汇总).XLS

 




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